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2016年度南通市规划监察支队决算公开

发布者:规划局管理员 发布时间:2017-08-31 15:41:39

2016年度市本级部门决算公开格式

及内容

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目? 录

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第一部分 部门概况

一、??????? 主要职能

二、??????? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、??????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分? 市规划监察支队2016年度部门决算表

一、? 收入支出决算总表

二、? 收入决算表

三、? 支出决算表

四、? 财政拨款收入支出决算总表

五、? 财政拨款支出决算表

六、? 财政拨款基本支出决算表

七、? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、???????? 机关运行经费支出决算表

十二、???????? 政府采购支出决算表

十三、???????? 国有资产占用情况表

第三部分? 市规划监察支队2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分部门概况

一、主要职能

受规划局委托,做好经批准的在建项目的跟踪管理工作;做好在建工程擅自改变《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》规定内容进行建设行为的查处工作;做好对违反国家和省有关标准编制城乡规划或违反资质管理规定承揽城乡规划编制工作行为的查处工作;做好重大违法建设的认定工作;完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况(内设处室)

支队设有办公室、法规督查科、一大队、二大队四个部门。

三、2016年度主要工作完成情况

加强批后监管,认真履职执法。一是进一步完善工作程序,特别是跟踪管理的监管程序和督查程序,发现问题,早制止、早请示、早处理,避免建设单位不必要的损失。二是进一步完善支队重大事项、跟踪案件集体研究处理程序。对重大事项、重点问题的处理,必须严格实行民主集中制原则,避免搞“一言堂”、“一支笔”,确保重大决策的科学化、民主化。三是进一步完善各部门职责分工,做到分工明确、责任到人、程序规范、集体决策、定性准确、有据可查。

创新思路举措,化解信访矛盾。一是探索创新一条符合规划执法实情的有效工作方法,确保12345政府热线、12319系统平台交办的各类案件及时派送、转办、处置、回复,使息访维稳工作落到实处。二是继续推行服务标准化建设,健全规范服务流程。实行在建项目跟踪管理事前告知制度,完善服务质量投诉机制,公开投诉电话和信箱,接受社会投诉和评议。

结合“两学一做”主题教育实践活动,深入推进作风建设。在认真学习、深刻理解“两学一做”精神实质和科学内涵的基础上,继续开展好“创先争优”等主题教育活动,进一步改进考核评价体系,把“八项规定”贯彻落实情况纳入组织生活会、党风廉政建设责任制和工作绩效考核的内容。积极履行“一岗双责”,全面实行“作风建设责任包干制”。遵守工作纪律,严守政策底线。完善惩防体系,强化源头防治。

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第二部分 市规划监察支队2016年度部门决算表

见附件

第三部分? 市规划监察支队2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市规划监察支队2016年度收入、支出总计443.05万元,与上年相比收、支总计各减少38.34万元,减少7.96 %。主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局,因此收入、支出总计数相对上年度有较大幅度减少。

(一)收入总计440.17万元。包括:

1.财政拨款收入440.17万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少37.03万元,减少7.76%。主要原因是主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局,因此收入数相对上年度有较大幅度减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余2.88万元,主要为市规划监察支队上年结转本年使用的资金

(二)支出总计438.71万元。包括:

1.城乡社区(类)支出438.71万元,主要用于保障单位正常运转,保障单位的项目支出需要。与上年相比减少39.80万元,减少8.32%。主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局,因此预算数相对上年度有较大幅度减少

2.支出438.71万元,其中基本支出351.66万元,项目支出87.05万元。本年支出相对上年度减少39.80万元,减少8.32%,主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局,因此预算数相对上年度有较大幅度减少

?3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余4.34万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市规划监察支队本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市规划监察支队本年收入合计 440.17万元,其中:财政拨

款收入440.17万元,占100%。

三、支出决算情况说明

市规划监察支队本年支出合计438.71万元,其中:基本支出351.66万元,占80.16%;项目支出87.05万元,占19.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市规划监察支队2016年度财政拨款收、支总决算443.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少38.34万元,减少7.96%。主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局,因此预算数相对上年度有较大幅度减少

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市规划监察支队2016年财政拨款支出438.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少39.80万元,减少8.32%。主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局,因此预算数相对上年度有较较大幅度减少

市规划监察支队2016年度财政拨款支出年初预算为545.17万元,支出决算为438.71万元,完成年初预算的80.47%。决算数小于年初预算的主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局。其中:实际在编在岗人员23人, 减少到现在实际在编在岗人员15人,协管员减少了10人,所以基本支出减少的幅度较大。

城乡社区支出(类)

规划与管理(款)规划与管理(项)。年初预算为545.17万元,支出决算为438.71万元,完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局。其中:实际在编在岗人员23人, 减少到现在实际在编在岗人员15人,协管员减少了10人,所以基本支出减少的幅度较大。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市规划监察支队2016年度财政拨款基本支出351.66万元,其中:

(一)人员经费289.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费62.00万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市规划监察支队2016年一般公共预算财政拨款支出438.71万元,与上年相比减少39.80万元,减少8.32%。主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局,因此预算数相对上年度有较较大幅度减少。市规划监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.17万元,支出决算为438.71万元,完成年初预算的80.47%。决算数小于年初预算的主要原因是由于本单位职能调整,一部分职能划给城管局。其中:实际在编在岗人员23人, 减少到现在实际在编在岗人员15人,协管员减少了10人,所以基本支出减少的幅度较大。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市规划监察支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出?? 万元,其中:

(一)人员经费289.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费62.00万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市规划监察支队2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出7.47万元,占“三公”经费的98.42%;公务接待费支出0.12万元,占“三公”经费的 1.58? %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.47万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,。

(2)公务用车运行维护费决算支出7.47万元,完成预算的??? 59.05%,比上年决算增加0.22万元,主要原因为正常的工作需要。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出0.12万元,完成预算的2.27%,比上年决算减少0.94万元,主要原因为严格按照规定执行,厉行节约。国内公务接待主要为接待来单位办理公务人员等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次,15人次。主要为接待各类公务支出。

市规划监察支队2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

市规划监察支队2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.13万元,完成预算的34.24 %,比上年决算减少3.38万元,主要原因为严格按照规定执行,厉行节约。2016 年度全年组织培训0个,组织培训3人次。主要为培训业务人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市规划监察支队2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出62.00万元,比2015年增加7.52万元,增长13.8%。主要原因是:正常的工作需要。年初预算为72.97万元,支出决算为62.00万元,完成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定执行,厉行节约,以及一部分职能划给城管局,其中:实际在编在岗人员23人, 减少到现在实际在编在岗人员15人,协管员减少了10人,所以基本支出减少的幅度较大。。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.23万元,其中:政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,23万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

附件下载:南通市规划监察支队决算表

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