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2016年度部门决算公开_规划局(本级)

发布者:规划局管理员 发布时间:2017-08-30 16:32:25

附件2

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2016年度市本级部门决算公开格式

及内容

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目? 录

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第一部分 部门概况

一、???????? 主要职能

二、???????? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、???????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分 XX部门2016年度部门决算表

一、?? 收入支出决算总表

二、?? 收入决算表

三、?? 支出决算表

四、?? 财政拨款收入支出决算总表

五、?? 财政拨款支出决算表

六、?? 财政拨款基本支出决算表

七、?? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、?? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、?? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、?? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、?????????? 机关运行经费支出决算表

十二、?????????? 政府采购支出决算表

十三、?????????? 国有资产占用情况表

第三部分 XX部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针政策和法律法规,制定全市城乡规划规范性文件,组织实施并监督检查。

(二)组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、相关专项规划、历史文化保护规划及重要地段的城市设计。负责审核、上报、批准各类城乡规划、有关专项规划及规划研究。负责开展城市发展战略和城乡规划研究工作。负责指导市域村镇规划工作。参与编制经济和社会发展规划、土地利用总体规划等。

(三)负责市区建设项目规划许可的技术审查。负责城市规划区内的土地征收、国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。参与城市规划区域内重大项目的可行性研究规划论证工作。参与土地储备年度计划和国有土地使用权出让计划的制定工作。

(四)负责市区历史文化名城、名镇、名村以及历史街区、历史建筑保护规划管理工作。负责风景名胜区的规划管理工作。负责城市地下空间开发利用和地下管线的规划管理工作。

(五)负责监督检查全市城乡规划执行和实施情况。负责全市城乡规划管理(不含划转市行政审批局事项)的行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。负责市区重大违法建设认定、建设项目批后监管及执法队伍的管理。

(六)负责城乡规划设计单位的资质管理和行业管理工作。

(七)负责城市规划测绘管理工作。负责城市规划专业地理信息系统和城市地下管线信息系统的建设、管理工作。

(八)负责推动城乡规划的技术进步、人才开发和信息交流工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

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二、部门决算单位构成(内设处室)情况

市规划局设11个内设机构:(一)办公室(计划财务处)、(二)组织人事处 、(三)法规监察处、(四)规划技术处、(五)名城保护规划处、(六)村镇规划处、(七)用地规划处、(八)建设规划处、(九)市政规划处 、(十)交通规划处、(十一)监管协调处(行政服务协调处)、另按有关规定设立机关党委。

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三、2016年度主要工作完成情况

1、深化沿江沿海规划“一张图”研究;2、深化城市总体规划修编研究;3、深化市区“十张网”规划研究;4、做好城市开发边界划定工作;5、完成全市镇村布局规划优化编制工作,上报省厅备案;6、制定中心城区文化设施布局规划;7、市区新建支路6条。

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第二部分 XX部门2016年度部门决算表

????? 见附件

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第三部分? 规划局(本级)2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

规划局(本级)2016年度收入、支出总计1348.56万元,与上年相比收、支总计各减少81.51万元,减少5.70%。主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。其中:

(一)收入总计1348.56万元。包括:

1.财政拨款收入1328.31万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少79.5万元,减少5.65%。主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余20.26万元,主要为上年结转本年使用的资金

(二)支出总计1348.56万元。包括:

1.城乡社区(类)支出1239.82万元,主要用于单位正常运行所需支出。与上年相比减少116.2万元,减少8.57%。主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。

2.文化体育与传媒(类)支出80万元,主要用于城南别业修缮补助。与上年相比增加80万元。主要原因是2015年没有该补助经费。

3.其他(类)支出8.12万元,主要是上年结转的新办公楼搬迁项目政府采购未支付完的款项。与上年相比减少45.67万元,减少84.9%。主要原因是该项目是一次性项目。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余20.62万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为规划局(本级)本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

规划局(本级)本年收入合计1328.31万元,其中:财政拨款收入1328.31万元,占100%。

三、支出决算情况说明

规划局(本级)本年支出合计1327.94万元,其中:基本支出992万元,占74.70%;项目支出335.94万元,占25.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

规划局(本级)2016年度财政拨款收、支总决算1348.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少81.51万元,减少5.70%。主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。规划局(本级)2016年财政拨款支出1328.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少79.5万元,减少5.65%。主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。

规划局(本级)2016年度财政拨款支出年初预算为1378.11万元,支出决算为1327.94万元,完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.规划与管理(款)规划与管理(项)。年初预算为1289.99万元,支出决算为1239.82万元,完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。

(二)文化体育与传媒(类)

1. 文物(款)文物保护(项)。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。

(三)其他(类)

1. 其他(款)其他(项)。年初预算为8.12万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

规划局(本级)2016年度财政拨款基本支出992万元,其中:

(一)人员经费818.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费173.54万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。规划局(本级)2016年一般公共预算财政拨款支出1327.94万元,与上年相比减少81.88万元,减少5.81%。主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。规划局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378.11万元,支出决算为1327.94万元,完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

规划局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出992万元,其中:

(一)人员经费818.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费173.54万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

规划局(本级)2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出2.1万元,占“三公”经费的32.97%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出4.27万元,占“三公”经费的67.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出2.1万元,完成预算的100%,比上年决算减少0.1万元,主要原因为贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:马啸平赴台湾考察。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算减少21.67万元,主要原因为公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于公务用车运行和维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费4.27万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出4.27万元,完成预算的51.51%,比上年决算减少2.78万元,主要原因为贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待55批次,550人次。主要为接待来我单位办理公务人员。

规划局(本级)2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.39万元,完成预算的13.3%,比上年决算减少8.78万元,主要原因为贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出;2016 年度全年召开会议0个,参加会议450人次。主要为参加规划业务会议。

规划局(本级)2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.88万元,完成预算的67.58%,比上年决算减少12.78万元,主要原因为贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出。2016 年度全年组织培训0个,参加培训150人次。主要为培训业务人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

规划局(本级)2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余?? 0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出173.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致),比2015年增加21.6万元,增长14.22%。主要原因是电费支出增长较大。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额107.82万元,其中:政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出102.19万元。授予中小企业合同金额107.82万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指考古发掘及文物保护方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

附件下载:99真人开户(本级)

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