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2016年度99真人开户崇川分局决算公开

发布者:规划局管理员 发布时间:2017-08-30 17:13:51


2016年度市本级部门决算公开格式

及内容

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目? 录

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第一部分 部门概况

一、???????? 主要职能

二、???????? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、???????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分? 市规划局崇川分局2016年度部门决算表

一、?? 收入支出决算总表

二、?? 收入决算表

三、?? 支出决算表

四、?? 财政拨款收入支出决算总表

五、?? 财政拨款支出决算表

六、?? 财政拨款基本支出决算表

七、?? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、?? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、?? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、?? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、?????????? 机关运行经费支出决算表

十二、?????????? 政府采购支出决算表

十三、?????????? 国有资产占用情况表

第三部分? 市规划局崇川分局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、协助崇川区内相关控规和专项规划的编制,配合做好崇川区99真人开户、宣传及社区规划的落实;
???? 2、负责崇川区内工业和安置房项目的技术审查。指导、监督崇川区内工业和安置房项目规划设计方案比选工作。参与崇川区内工业和安置房项目验线和竣工规划核实工作;
???? 3、承办市规划局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成(内设处室)情况

办公室、规划管理科、法规监察科

三、2016年度主要工作完成情况

1、协助崇川区内相关控规和专项规划的编制,配合做好崇川区99真人开户、宣传及社区规划的落实;

2、负责崇川区内工业和安置房项目的技术审查及相关工作;

3、完成市规划局交办的工作。

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第二部分 市规划局崇川分局2016年度部门决算表

????? 见附件

第三部分?? 市规划局崇川分局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市规划局崇川分局2016年度收入、支出总计202.56万元,与上年相比收、支总计各增加6.15万元,增长3.13%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。其中:

(一)收入总计202.56万元。包括:

1.财政拨款收入 202.07 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加? 6.85? 万元,增长? 3.5? %。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余 0.49 万元,主要为上年结转本年使用的资金

(二)支出总计202.56万元。包括:

1.城乡社区(类)支出支出201.10万元,主要用于保障单位正常运转,保障单位的项目支出需要。与上年相比增加5.18万元,增长2.64%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余1.45万元,主要是结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市规划局崇川分局本年度(或以前年度)预算安排的无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

元,其中:财政拨款收入履行职能,市规划局崇川分局本年收入合计202.07万元,其中:财政拨款收入202.07万元,占100%。

三、支出决算情况说明

市规划局崇川分局本年支出合计201.10万元,其中:基本支出165.39万元,占82.24%;项目支出35.71万元,占17.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市规划局崇川分局2016年度财政拨款收、支总决算202.56万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6.15万元,增长3.13%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市规划局崇川分局2016年财政拨款支出201.10万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加5.18万元,增长2.64%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。

市规划局崇川分局2016年度财政拨款支出年初预算为221.36万元,支出决算为201.10万元,完成年初预算的90.85%。决算数小于年初预算的主要原因是严格按照规定执行,切实贯彻厉行节约的原则,减少经费支出。

城乡社区支出(类)

规划与管理(款)规划与管理(项)。年初预算为221.36万元,支出决算为201.10万元,完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定执行,切实贯彻厉行节约的原则,减少经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市规划局崇川分局2016年度财政拨款基本支出165.39万元,其中:

(一)人员经费144.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.28万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市规划局崇川分局2016年一般公共预算财政拨款支出201.10万元,与上年相比增加5.18? 万元,增长2.64%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。

市规划局崇川分局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.36万元,支出决算为201.10? 万元,完成年初预算的90.85%。决算数小于年初预算的主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市规划局崇川分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出165.39万元,其中:

(一)人员经费144.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 21.28万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市规划局崇川分局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.03万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算减少5.76万元,主要原因为公车改革。公务用车运行维护费主要用于用于指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

2.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,。

(2)国内公务接待支出0.03万元,完成预算的1.32%,比上年决算减少0.1万元,主要原因为严格按照规定执行。国内公务接待主要为接待来我单位办理公务人员等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次,5人次。主要为接待来我单位办理公务人员。

市规划局崇川分局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

市规划局崇川分局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.20万元,完成预算的25%,比上年决算减少0.46万元,主要原因为严格按照规定执行,厉行节约。2016 年度全年组织培训0个,组织培训5人次。主要为培训业务人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市规划局崇川分局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出21.28万元,比2015年减少1.72万元,降低7.82 %。主要原因是严格按照规定执行。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.27万元,其中:政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.27万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

附件下载:规划局崇川分局2016年决算表

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