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2016年度99真人开户港闸分局决算公开

发布者:规划局管理员 发布时间:2017-08-30 16:35:27

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2016年度99真人开户港闸分局决算公开

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目? 录

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第一部分 99真人开户港闸分局概况

一、???????? 主要职能

二、???????? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、???????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分 99真人开户港闸分局2016年度部门决算表

一、?? 收入支出决算总表

二、?? 收入决算表

三、?? 支出决算表

四、?? 财政拨款收入支出决算总表

五、?? 财政拨款支出决算表

六、?? 财政拨款基本支出决算表

七、?? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、?? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、?? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、?? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、?????????? 机关运行经费支出决算表

十二、?????????? 政府采购支出决算表

十三、?????????? 国有资产占用情况表

第三部分 99真人开户港闸分局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 99真人开户港闸分局概况

一、主要职能

1、协助港闸区内相关控规和专项规划的编制,配合做好港闸区99真人开户、宣传,及社区规划的落实。

2、负责港闸区内工业和安置房项目规划审批事项的技术审查。指导、监督港闸区内工业和安置房项目规划设计方案比选工作。参与港闸区内工业和安置房项目验线。

3、承办市局、区政府交办的其他事项。

二、构成(内设科室)情况

分局为全额拨款的参公事业单位,设置科室3个,分别为办公室、规划科、法规科,核定编制8人。

三、2016年度主要工作完成情况

在规划规划编制方面,完成港闸区法定化控规的全覆盖。在项目审查方面,共办理要点25件,用地证13件,总平方案24件,工程证32件,临时工程证17件,验线15件,竣工核实14件,交评5件,并联审查15件,听证3项,公示11项,办理工业项目工程证面积425995平方米,安置房工程证面积1569190平方米。

第二部分 99真人开户港闸分局2016年度部门决算表

????? 见附件

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第三部分? 规划局港闸分局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

规划局港闸分局2016年度收入、支出总计197.77万元,与上年相比收、支总计各增长16.56万元,增长9.14%。主要原因是人员工资调整及区招服务人员导致人员经费支出增长。其中:

(一)收入总计197.77万元。包括:

1.财政拨款收入197.45万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增长17.05万元,增长9.45%。主要原因是人员工资调整及区招服务人员导致人员经费支出增长。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0.32万元,主要为上年结转本年使用的资金

(二)支出总计197.77万元。包括:

1.城乡社区(类)支出197.5万元,主要用于单位正常运行所需支出。与上年相比增长16.62万元,增长9.19%。主要原因是人员工资调整及区招服务人员导致人员经费支出增长。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0.27万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为规划局港闸分局本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

规划局港闸分局本年收入合计197.45万元,其中:财政拨款收入197.45万元,占100%。

三、支出决算情况说明

规划局港闸分局本年支出合计197.5万元,其中:基本支出155.51万元,占78.74%;项目支出41.99万元,占21.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

规划局港闸分局2016年度财政拨款收、支总决算197.77万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增长16.56万元,增长9.14%。主要原因是人员工资调整及区招服务人员导致人员经费支出增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。规划局港闸分局2016年财政拨款支出197.5万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增长16.62万元,增长9.19%。主要原因是人员工资调整及区招服务人员导致人员经费支出增长。

规划局港闸分局2016年度财政拨款支出年初预算为202.87万元,支出决算为197.5万元,完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,严控经费支出。其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.规划与管理(款)规划与管理(项)。年初预算为198.34万元,支出决算为192.97万元,完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,严控经费支出。

2. 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)耕地开发专项支出(项)。年初预算为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

规划局港闸分局2016年度财政拨款基本支出155.51万元,其中:

(一)人员经费134.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.38万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。规划局港闸分局2016年一般公共预算财政拨款支出192.97万元,与上年相比增长12.09万元,增长6.68%。主要原因是人员工资调整及区招服务人员导致人员经费支出增长。规划局港闸分局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.87万元,支出决算为192.97万元,完成年初预算的95%。决算数小于年初预算的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,严控经费支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

规划局港闸分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出155.51万元,其中:

(一)人员经费134.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.38万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

规划局港闸分局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算减少3.8万元,主要原因为公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于公务用车运行和维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出0万元,比上年决算减少0万元。

规划局港闸分局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元。

规划局港闸分局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元,主要原因为贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出;2016 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

规划局港闸分局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.59万元,完成预算的12.29%,比上年决算减少2.38万元,主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,严控经费支出 。2016 年度全年组织培训0个,参加培训8人次。主要为培训业务人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

规划局港闸分局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余?? 0万元,本年收入决算4.53万元,本年支出决算4.53万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)耕地开发专项支出(项)支出决算4.53万元,主要是用于港闸分局区招服务人员费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出21.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致),比2015年增长5.83万元,增长37.49 %。主要原因是其他交通费用增长。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0.77万元,其中:政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.77万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)耕地开发专项支出(项):指用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于耕地开发方面的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

附件下载:99真人开户港闸分局

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