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2016年度南通市规划编制研究中心决算公开

发布者:规划局管理员 发布时间:2017-08-30 17:22:28


目? 录

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第一部分 部门概况

一、???????? 主要职能

二、???????? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、???????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市规划编制研究中心2016年度部门决算表

一、?? 收入支出决算总表

二、?? 收入决算表

三、?? 支出决算表

四、?? 财政拨款收入支出决算总表

五、?? 财政拨款支出决算表

六、?? 财政拨款基本支出决算表

七、?? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、?? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、?? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、?? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、?????????? 机关运行经费支出决算表

十二、?????????? 政府采购支出决算表

十三、?????????? 国有资产占用情况表

第三部分 南通市规划编制研究中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

负责全市城市化、城乡一体化和城市规划的中长期发展战略研究;负责全市城镇体系规划、总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划及专项规划的编制研究;负责城市空间结构及重点节点、重点地区的规划研究;负责全市重大项目选址的规划研究与咨询服务;负责各类详规、重要单体设计方案技术评审的组织工作;承担各类规划设计要点的前期研究及编制任务;承担城市经营土地等控制性详规的编制工作;承当各类规划技术服务工作。负责建设、维护和管理全市规划管理系统及有关数据标准制订和验收;负责城市规划管理中“三维空间”规划数据资料的汇集、建库、建模、维护、更新、分发与服务、应用与开发等工作;负责城市规划建设工程档案资料的收集、整理、归档等工作;负责全市规划信息系统中GIS数据处理与应用,为城市规划与建设的决策提供服务;负责为城市建设和发展提供数据支持,提供市区规划专业测绘各种大比例尺的矢量及栅格数据、地形图的数字化、数据处理、技术咨询等方面信息服务。

二、部门决算单位构成(内设处室)情况

编研中心下设综合科、规划编研科、规划信息科三个科室。

三、2016年度主要工作完成情况

1、围绕年度工作重点,有序开展规划编制研究工作,为城乡规划管理提供较好技术支撑。

按照“长三角北翼经济中心、重要区域性综合交通枢纽、具有区域影响力的创新之都、宜居宜业富有魅力的花园城市”的城市发展战略定位,紧紧围绕市委市政府及规划局2016年度工作重点,积极做好相关规划研究工作。

一是按照市委市政府做大做强新城区的要求,按时完成了《南通市新城区功能提升规划研究》,为市委市政府作出进一步加快新城区建设和建设“五大中心”的战略决策提供了参考,同时为中央创新区概念性城市设计等相关工作开展奠定了坚实的基础;积极参与中央创新区概念性城市设计,目前已完成了阶段性成果。

二是按照“三城同创”的要求,完成了“花园城市”湖泊、城市公园等建设项目规划研究;完成“高速公路一环”生态空间规划研究为市政府制定“三城同创”行动计划提供了较好的技术支撑。参与编制的《南通市主城区道路、水系、绿地系统关系研究》业已完成了阶段性成果,进一步明确了主城区生态网络结构和主要生态空间。

三是围绕为民办实事工程,积极开展社会公共停车场、低价位商品房地块及中小学校总平研究工作。截至目前,完成了都市华城东侧、龙潭小学西侧以及华润综合体南侧等6个社会公共停车总平研究方案;完成了新华路北、大生路东,港闸河东、黄海路南侧,秦灶铁路北以及大生路西、天生港和南等4个低价位商品房项目总平研究方案;完成了市北启秀学校、曙光小学总平研究方案,秦灶小学、永怡学校总平研究,鹤涛小学、五里树小学、沿河桥小学总平研究工作正在开展,共涉及用地面积30余公顷。为我市社会公共停车场、中小学建设以及各区低价位商品房建设奠定了较好的基础。

四是围绕规划局工作重点,积极配合规划局业务处室完成多个规划编制(研究)项目。完成了《南通市港闸区幸福、秦灶、陈桥、天生港街道(镇建设用地)控制性规划(2016—2020)》、《全市镇村布局规划优化汇总》、《南通市市区经营性用地规划容积率调整管理办法后评估报告》;《南通城市公交场站布局规划》、《南通城市电动汽车充电基础设施专项规划》等项目编制工作正在有序推进。配合市政处完成了齐心变至南通西牵引站高压电线通道选址研究方案;配合用地处完成了任港、钟秀、和平桥及水上派出所总平研究,市北科技城社区服务中心周边用地结构规划研究等工作,为领导决策和规划管理提供了较好的技术支撑。根据各区年度土地出让计划,编制完成或正在开展近40项经营性地块总平研究,涉及用地面积约200公顷,为规划设计要点提定或领导决策提供了较好的技术依据。同时,根据市规划局要求追加开展了架空线路整合规划研究、主城区桥梁景观规划研究。

2、努力提升服务效能,扎实开展规划信息化建设工作,为城乡规划管理提供基础信息支撑。

一是积极做好南通市规划政务信息平台维护。2016年跟踪行政审批项目共计955件,行政处罚案件9件,查询统计111次,对外提供房管、地税法制办、统计局一书两证数据28次。

二是完成行政权力网上公开透明运行平台同步更新。根据市政府行政权力网上公开透明运行以及99真人开户行政职能调整,服务提质增效的具体要求,及时与市法制办、行权办及时沟通联系,对行政权力同步程序进行功能调整和完善,及时整理上报系统内部流程信息、行政审批与处罚信息等。共同步审批办件收件617个,项目办件过程表同步7797条记录,办结项目933个,同步许可办件附件8291个,同步处罚办件附件393个,及时解决市、局关于行权事项的需求深化、信息修改、预报警分析与处理等问题40余次。

三是对南通市区崇川、港闸两区控制性详细规划调整数据进行了规整、更新入库,涉及面积计172.19平方公里。对全新编制的陈桥、秦灶、天生港、幸福四片区以及开发区大部分区域共计96.36平方公里的控制性详细规划实施入库。

四是在现有南通市三维地理信息系统的基础上,开展南通市规划建筑三维数据建设。先后完成市北新城核心区、五水地区、狼山风景区、唐闸古镇协调区共44.03平方公里建筑精细建模。完成龙王桥学田片区、曙光小学、中牧物流三个规划设计方案的高精度三维模型制作和场景融合,并对南通市区内的34处119幢优秀历史建筑及周边自然和人文景观实施超精细建模,进一步提升三维数据在城市历史文化保护领域的利用价值,为规划审批工作提供了科学、直观的参考。

五是完成空间数据库自动化导入、遥感影像配准与裁剪、空间数据大地坐标转换等程序的开发。在提高工作效率的同时杜绝了由手工操作造成数据错误的隐患。

六是完成南通市用地现状数据处理与更新入库。对全市1137.4平方公里范围内的城市用地现状数据实施月度数据规整与更新,2017年共完成崇川、港闸两区43个地块用地现状更新,并形成9个月度历史版本数据库,用于回溯城市任一阶段的发展状态。

七是根据住建部提供的遥感影像资料,完成了本年度南通市用地卫星遥感动态监测图斑核查工作,具体对558个图斑按项目分管部门进行分类,同时收集、整理了通州区、开发区、苏通科技产业园区图斑监测信息反馈情况,最终汇总形成《所有图斑核查情况表》、《疑似违反总规强制性内容图斑基本情况核查表》与《违法建设行为处理情况表》,提交至住建部及省住建厅稽查办。

八是在往年信息技术服务工作的基础上,进一步提升信息技术服务水平。2016年完成规划指标审核项目330个,其中市局审批项目286个,开发区审批项目6个,苏通工业园区审批项目4个,崇川分局审批项目2个,港闸分局审批项目32个; 完成红线绘制项目651个;完成日照分析项目51个;完成规划专用图服务115项;完成1:500地形图竣工验收与修测更新723幅。

九是在继续为南通市规划政务网站提供技术服务、加强网络信息安全建设的基础上,开发南通市规划编制研究中心政务协同系统建设,目前该软件已经开发完成,正在测试运行中。

3、不断加强组织领导,大力推动中心内部建设,积极推进规划编研与信息化融合发展

一是积极开展党团活动,提高职工队伍素质

中心积极响应市局部署的2016年度工作计划,同时加强学习教育,组织全体党员干部认真学习十八届三中、四中、五中、六中全会会议精神、习总书记重要讲话以及党纪党规等等,在继续贯彻落实党员政治生日制度、“三会一课”制度的同时,开展“两学一做”学习教育,通过领导带头上党课、专题讨论、观看宣教片、制作生动的教学课件、微型党课、瞻仰革命纪念馆等多种形式进行学习交流,累计20场次,工作成效明显。

中心党支部积极参与局机关党委组织的各类党建活动,先后参与了“缅怀先烈、铭记历史、做合格党员”开放式党课、“放歌钟秀,融合共建”文艺汇演、“不忘初心,永葆本色”道德讲堂等活动。

此外,中心员工积极响应市局号召,踊跃报名参加市局组织的义务献血活动,充分体现了中心干部职工的大局意识、责任意识和无私奉献精神。

二是加强团队建设,推动规划编制和信息化工作融合

2016年中心制订了规划编制、研究与规划信息化融合发展的工作目标,目前已取得初步成效。中心在项目编制、研究中,采用三维模型分析、交通影响预评价、GIS空间分析以及利用无人机航空摄影采集现状数据等手段辅助规划设计,进一步提升了规划编制、研究成果质量。目前无人机航空摄影已在规划现场踏勘、规划用地遥感监测图斑现场核查、建设项目跟踪监察等三个方面取得良好的应用成果。

三是潜心钻研技术,努力打造优秀设计

中心项目《南通市老城核心区支路系统改善规划研究》被省住建厅评为2016年省城乡建设系统优秀勘察设计奖三等奖、99真人开户评为2016年南通城乡规划系统优秀勘察设计一等奖。

中心合作项目《南通市崇川区、港闸区控制性详细规划调整》被99真人开户评为2016年南通城乡规划系统优秀勘察设计二等奖。

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第二部分 南通市规划编制研究中心2016年度部门

决算表

(见附表)

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第三部分? 南通市规划编制研究中心2016年度决算

情况说明

一、收入支出总体情况说明

市规划编制研究中心2016年度收入、支出总计908.34万元,与上年相比收、支总计各增加46.90万元,增长5.44%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,收入、支出数相对上年度有所增加。

(一)收入总计908.34万元。包括:

1.财政拨款收入900.00万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加42.49万元,增长4.96%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,收入、支出数相对上年度有所增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余8.34万元,主要为市规划编制研究中心上年结转本年使用的资金

(二)支出总计908.34 万元。包括:

1.城乡社区(类)支出878.02万元,主要用于保障单位正常运转,保障单位的项目支出需要。与上年相比增加24.92万元,增加2.92%。主要原因是主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,收入、支出数相对上年度有所增加。

2.支出878.02万元,其中基本支出497.47万元,项目支出380.56万元。本年支出相对上年度增加24.92万元,增加2.92%,由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。

?3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余30.31万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市规划编制研究中心本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市规划编制研究中心本年收入合计900.00万元,其中:财政拨款收入900.00万元,占100%。

三、支出决算情况说明

收入决算图持各机关单位履行职能,手续费、购置、专用设备购置、取市规划编制研究中心本年支出合计878.02万元,其中:基本支出497.47 万元,占56.66 %;项目支出380.56万元,占43.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市规划编制研究中心2016年度财政拨款收、支总决算908.34万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加46.90万元,增长5.44%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市规划编制研究中心2016年财政拨款支出878.02万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加24.92万元,增长2.92%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。

市规划编制研究中心2016年度财政拨款支出年初预算为930.10万元,支出决算为878.02万元,完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算的主要原因是严格按照规定执行,贯彻执行厉行节约的原则,减少经费支出。

城乡社区支出(类)

规划与管理(款)规划与管理(项)。年初预算为930.10万元,支出决算为878.02万元,完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定执行,建立健全厉行节约的长效机制,减少经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市规划编制研究中心2016年度财政拨款基本支出497.47万元,其中:

(一)人员经费437.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费60.37万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市规划编制研究中心2016年一般公共预算财政拨款支出878.02万元,与上年相比增加24.92? 万元,增长2.92%。主要原因是由于人员工资改革调整、补发等原因,支出数相对上年度有所增加。市规划编制研究中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.1万元,支出决算为878.02万元,完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算的主要原因是是严格按照规定执行,厉行节约。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市规划编制研究中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出497.47万元,其中:

(一)人员经费437.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费60.37万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市规划编制研究中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出10.04万元,占“三公”经费的88.3%;公务接待费支出1.33万元,占“三公”经费的11.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,

2.公务用车购置及运行费支出10.04万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,

(2)公务用车运行维护费决算支出10.04万元,完成预算的37.19 %,比上年决算减少6.62万元,主要原因为严格按照规定执行,切实贯彻厉行节约的原则,减少支出。公务用车运行维护费主要用于指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出1.33万元,完成预算的10.23 %,比上年决算减少1.29万元,主要原因为严格执行有关规定,厉行节约。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,260人次。主要为单位按规定开支的各类公务接待支出。

市规划编制研究中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.75万元,完成预算的20.37%,比上年决算减少10.68万元,主要原因为严格执行有关规定,厉行节约;2016 年度全年召开会议0个,参加会议230人次。

市规划编制研究中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.41万元,完成预算的23.84 %,比上年决算增加减少7.58万元,主要原因为严格执行有关规定,厉行节约。2016 年度全年组织培训0个,组织培训360人次。主要为培训业务人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市规划编制研究中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额36.97万元,其中:政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出1.58万元、政府采购服务支出26.93万元。授予中小企业合同金额36.97万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备台0(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

附件下载:2016年度决算公开南通市规划编制研究中心

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主办单位:99真人开户 承办单位:南通市规划信息中心

联系地址:南通市工农南路101号 电话:0513-59009915 苏ICP备 07020660号

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